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请问SAP系统在做冲销凭证时，银行科目有勾反记账，但是应付科目没有勾，要怎么办

使用系统标准的冲销FB08 F.80的话备友，应该所有的行项饥滚闷目都会被打上反记账标识的。

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反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数烂弯的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。

sap冲销上月预提，圆毁物有如下几种方式：

1、费用报销入账时，通过FB50等命令做总账凭证，对应冲销上月预提，同时对差额补充或冲减调整相关费用科目；

2、费用报账时，正常列支费用科目，月底时对上月预提一次性冲销，根据月底各部门提报跨月费用重新预提相关费用，一次性冲销预提有如余清下操作：

2.1、通过FB50等操作命令，做与上月预提凭证相反方向会计分录；

2.2可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废橘液）。

如果已经清账了，需要先用FBRA解裂枯除清账，再做冲销；

冲销分摊、分配凭证

可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行，并产生新的分摊，分配凭证

扩展内容:

1、MM模块的凭证冲销

物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销

校验发票：M8RM

2、SD 销售模块

VL09 可以冲销发货

VF11 可以冲销发票

SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

1.通过事务码冲销：

FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。

F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化肆烂洞至凭证类型，过账日期，输入日期等，选择好后测试运行进行检查，确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行，选择的凭证将批历搜量冲销。

2.通过反记账对凭证进行部分冲销

输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。

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