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sap13期的外币凭证怎么处理

是的，在SAP 13期中，外币库存现金可以通过调整交易实现评估，可对外币库存现金和外币应收款进行调整。

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手工去F-04中清账，不管用USD还是CNY清账，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异了。

如果银行和期初汇率有差额的话，直接做到财务费用汇兑损益离去啦。

重置外币重估凭证啊！ 貌似FB08冲销的话会有问题的，而且不符合流程。

这个有两种方法1，可以直接用外币对清的，差异可以进差异科目2，用一个中转科目。

在“填制凭证”的界面，选择完带有外币核算的会计科目后，自动多出两列“币种”和“汇率”，都是默认带出的，可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后，点击保存。科目，币种辅助核算。

SAP添加汇率有错误提示:请大神们指教,谢谢_sap外币评估常见错误_百度...

1、SAP里有专门的事物代码维护汇率的。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率，根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。像你这种情况，你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。

2、你这个数字显示红色好像是因为设定了汇率容差的原因，你看看容差率设置的是多少。

3、这个错误提示，是指未清项的汇率差异科目配置得不完整。用CNY进行清帐的科目没配置。补上相应的配置就可以清帐了。配置的科目是对应的汇兑损益科目。配置的T-code是OB09。

4、汇率是波动的，一般企业会月度维护当月的成本结算汇率。按你图所示，错误发生的原因是：没有维护3月的汇率。

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6、第一个问题：我测试了一下，输入间接报价保存之后就是红色的。第二个问题：你输入了间接报价，当然不能再输入直接报价了。同一个条目只能是一种汇率报价。第三个问题：已经存在的是都是直接报价。

sap汇率有几位小数

SAP数据字典中的货币类据类型为CURR，只保留2位小数，而我们在实际开发时，却经常需要保留4小数。若仅仅是显示报表倒问题不大，内表中可以使用P类型，随便自己定义多少位小数点。

日常2位数 就够了。如果觉得不够，可以通过放大数量单位来实现。系统其实记录的小数点位是13位的，只是没有显示出来给用户看而已，显示出来的都是被四舍五入过的了。

一般汇率换算保留小数点后四位数。汇率指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。

sap系统中价格是两位，针对一些低价值物料采用增加定价单位数量来解决，例如：A物料实际价格只有0.00001元/个，定价就用：0.1元 每10000个。

汇率一般报价时，如果基准货币为1，一般为小数点后4位，有些货币基准货币为1，标价货币超过整数2位数，这样小数后保持2位。温馨提示：以上解释仅供参考。应答时间：2021-08-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

sap系统日元会吃掉两位小数是日元币值太小。根据相关信息查询，sap系统标准存金额相关的字段都是有两位小数的，但是日元或者越南盾之类币值较小的，不会再使用小数，底层表里还是用的两位小数存储。

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