sap系统发票录取的简单介绍

SAP系统财务模块发票校验问题？

其实你做发票校验的时候不是有选择税金的选项么，你选税金为0%就可以了。

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有提示，三次。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。

针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。

做发票时，会增加企业供应商的应付账款。

通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

另外对于供应商所开的发票号，是对方开具的，SAP里面没有自动生成，一般是在本公司录入采购凭证，入库凭证时，拿到对方发票，再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里，具体根据各个公司导入时的决定方案。

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