sap系统怎样对销项税的简单介绍

SAP中如何处理外购原材料出售的问题？

这个没有固定的做法。因为sap可以接受你的灵活处理方式。前提是你们得确定想在sap里如何处理。

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1）可以走业务部门的销售流程。和出售成品一样，下单发货开票。前提是得有sap系统配置作支撑。

2）手工做账。在财务层面，手工录入出售原材料的会计凭证。这样一来，就和会计记账相关了。

SAP 如何设定相同的物料编码在不同的销售机构下对应不同的税分类

这里需要明确，您说的销售机构是销售组织或者分销渠道(一般我个人认为分销渠道不同不可能带来税分类的不一致)，否则很难实现这个业务需求。

物料编码与税分类的关系出现在销售视图中：

这里需要解释一下，实际开票体现在FI凭证和开票凭证上的税额是由MWST税收类别和销售后台配置的税分类公共决定的，税分类代码需要写入销售订单，看组合结果，

比如：销项税+全额税=17%销项税(专用)；销项税+低税率=11%销项税(专用)；销项税+普通税=17%销项税(普通)。

对于不同的销售组织(分销渠道也可以)可以建立不同的销售视图，不同的销售视图是可以定义不同的税分类的

SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀，包括购料，销货，结转，交税等一流程。

任何财务软件只要不带自动计算结转应缴增值税的，都需要进行以下凭证制作和录入：

1、（1）一般购销业务

① 国内采购、进口物资

借：原材料

（库存商品）

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

②销售、提供劳务、分配给股东红利

借：应收账款(应付股利)

贷：主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

（2）、接受投资(同时收到增值税发票的)

借：原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：股本

资本公积

（3）、接受应税劳务

借：管理费用等

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

（4）、购入免税农产品(没有增值税专用发票，税额按13%计算出来)

借：原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

（5）、视同销售（委托代销、代销、用于非应税项目、投资、福利、无偿赠送）：

借：长期股权投资等（成本价＋计税价格*17%）

在建工程

应付福利费

营业外支出

贷： 原材料 (按成本价转出)

应交税费—应交增值税(销项税额)(按计税价格*17%)

（6）、出售包装物(类似于视同销售)：

借：现金

贷：其它业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

（7）、非正常损失，除转销材料损失外，同时：

借：营业外支出

贷：应交税费—应交增值税(进项税转出)

（8）、计提（转出）本月未交增值税时：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

贷：应交税费——未交增值税

（9）、转出本月多交增值税时：

借：应交税费——未交增值税

贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）

（10）、交税时：

① 交纳当月的增值税时：

借：应交税费——应交增值税（已交税金）

贷：银行存款

② 当月交纳以前各期的未交增值税时：

借：应交税费——未交增值税

贷：银行存款

SAP中，如何新增一个销项税代码，6%，并在销售中订单中自动计算出收入及销售税？

使用T-Code FTXP增加税码——可以参考系统里面已有的销项税来设置。至于要在销售订单中使用这个税码，则需要在VK12中将此税码赋予某个Tax Classification的组合。这样，Customer和物料中的Tax Classification符合之前的设置后，新的税码就出现啦！

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