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sap如何导出单张凭证

您好，在SAP系统中，可以通过以下步骤来导出单张凭证：

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1、登录SAP系统，在菜单栏中选择“财务”，然后点击“凭证”；

2、在凭证列表中，选择您要导出的凭证，然后点击“显示”；

3、在凭证明细页面，点击“文件”，然后选择“导出”；

4、在弹出的导出窗口中，选择您要导出的文件格式，然后点击“确定”；

5、在弹出的保存窗口中，选择您要保存的位置，然后点击“保存”；

6、等待文件导出完成，您就可以在指定的位置找到您导出的单张凭证了。

sap是什么意思呀

sap是一款企业管理软件。

sap是企业管理解决方案的软件名称。sap是目前全世界排名第一的ERP（Enterprise-wide Resource Planning）软件。软件的主要模块有财务控制、物流、生产、采购等。

功能介绍：

1、sap具有商务智能功能，可以给予公司提供高效的决策能力。

2、sap支持记账、凭证录入、记账审核、结账等功能，能分析出适合具体情况的规划，并且列出相应注意点，甚至能检测出一些错误，大大加强会计管理能力。

3、sap内置多种报表模块，并支持新会计准则，可以进行个性化的报表定制。

4、sap可以根据库存情况提供准确的报表分析，帮助企业及时定量采购。

5、sap的核心套件包括SAPERP、SAPPLM等。采购销售是sap中重要模块之一，涉及到物料、供应商、客户之间的关系、数据、信息的维护和运行。

sap的优点：

1、sap是全球所有ERP产品中对企业构架和财务控制考虑得最细致的系统，也是整体控制逻辑和整体系统结构是最严谨的系统，可以让企业引进先进的管理理念。

2、对产品在各种行业的适用性考虑得最多的系统，既应用的行业最广。

3、sap系统是整体稳定性最好的系统。

SAP 的GR/IR科目

GR/IR 全称 Goods Receipt/Invoice Receipt,翻译过来就是收货/收发票了。在sap系统中，GR/IR是个过渡性科目，用于记录在途物资和应付暂估，为什么要如此做呢,是为了出财务报表。

sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门，收货动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作，借存货，贷过渡科目，当收到发票时，财务部门做发票校验入帐动作，借过渡科目，贷应付账款，这样借贷方的过渡就清掉了。

收货：

Dr. 库存货物

Cr. GR/IR

收票：

Dr. GR/IR

Cr. 应付账款

但是由于过渡科目是个虚科目，月末不能在帐上留余额，所以如果当月仓库收货了，而我们没收到发票，那么月末就需要运行暂估程序，把留在系统中的过渡贷方余额转入一个实科目，叫 应付账款-暂估 ，这样我们的试算表就平了；

到了下个月由于这批货物的发票到了需要入帐，系统会借一个过渡科目，但是由于上月底我们把收货的贷方过渡转到了应付账款暂估，没办法对过渡进行清账，所以系统设置了暂估程序次月自动回冲的功能，即当月末把贷方收货过渡转入贷方应付账款暂估后，在次月系统又会将这笔分录自动回冲，使得收货过渡依然留在过渡科目贷方，等待与发票入账产生的借方进行清账。

计算同一GR/IR科目，同一应付帐款统驭科目数据的合计结果：

借方余额计算值(票到货未到) = 同一订单中的借方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额

贷方余额计算值(货到票未到) = 同一订单中的 贷方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额

sap转换可选计量单位是出错

SAP转换可选计量单位出错的原因可能是由于计量单位没有正确设置，或者是因为计量单位的转换比例不正确。此外，还可能是由于SAP系统中的计量单位设置不正确，或者是因为计量单位的转换比例不正确。为了解决这个问题，您需要检查SAP系统中的计量单位设置，确保计量单位的转换比例是正确的，并且确保计量单位的转换比例是正确的。

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