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SAP系统中差旅费报销选用哪个凭证类型?

1、根据移动类型啊，你物料移动的时候，会有一定类型，261，531等等，后勤会有配置，对应不同的结转科目。

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2、属于汇总凭证。汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。

3、用一个转账凭证一个收款凭证、转账凭证。报销费用的填制要求，有以下几点：费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

4、差旅费报销单属于费用报销单，属于一次性凭证，即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说，这就是会计里面的一笔业务，数据并不是由多个业务或者多个月的财务数据得来的。

5、是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。；12总原始凭证既可以提供经营管理所需要的总量指标，又可以简化核算手续。

1、SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA。

2、会计凭证的形式多种多样，可以按照不同的标准分类。会计凭证按照填制程序和用途可分为原始凭证和记账凭证。

3、除了在 FI 模块手工录入的会计凭证，SAP 大部分会计凭证通过与其他模块集成，由其他模块的业务自动生成会计凭证。本篇汇总了常见业务类型生成会计凭证的类型确定规则。

4、累计凭证 2自制凭证，外来凭证 3专用凭证，通用凭证。汇总凭证分为汇总原始凭证和汇总记账凭证，所以汇总原始凭证，是对原始凭证的汇总。用来填制记账凭证或者明细分类账簿。汇总记账凭证用来登记总账。

但是一般有约定俗成的分类，字母D开头的一般代表客户相关的凭证，应收、预收、清账相关的。

DA：客户无现款收款的（应收与预收清账）。DZ：客户付款（收款与预收）。DG：手工做的客户贷项发票FB70。DR：手工做的客户正向发票FB70。RV：VF02自动产生的客户凭证。KA：供应商无现款支付的（应付与预付清账）。

费用报销如果是员工先借款，然后拿发票过来报销后还款清帐的这类业务，在借款时该员工会被建立为一个财务客户。对财务客户用F-28进行清帐的时候，所产生的会计凭证类型就会是DZ。

传统凭证分收，付，转，或者全记记帐凭证，SAP也分三种，总长凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KG-供应商转来的红字发票，KZ-付款给供应商！与客户相关的DR-。。DG DZ 。。

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