sap系统怎么冲账视频的简单介绍

SAP中资产隔年冲账该怎么做

一般情况下资产是不会冲销的，如果只是入账的金额有问题，就拿新的原始单据，更改资产的金额即可，具体的SAP操作要看你们的资产操作手册，不同的公司不一样的做法。

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如果是采购订单来的：

1、如果没收到发票,直接取消采购收货就行了。

2、如果已经收到发票尚未开始折旧，先用MR8M取消发票，再取消采购订单收货。过账日期全部选当前日期。

3、如果已收发票已经开始折旧，一般情况下不允许冲销了。

如果是手工凭证入账的：

1、尚未开始折旧的，直接冲销资产入账凭证。如果有清账动作发生，先用FBRA取消清账。

2、已经开始折旧的，一般不允许再冲销了。

1、登陆SAP系统

2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST

3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择【采用+细节】

4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法

6、以MM货物收货为例用101代码收货，我们用102反冲事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节

7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

VL09

输入外向单号，点冲销货物移动下面圈圈打钩的图标执行操作

然后选中点冲销就行了

使用事务码:ML81N进去，采购订单输入后，选中需要冲销的条目单，点击修改按钮，会出现返回箭头，点击返回箭头后保存，再双击条目单，删除即可

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