sap系统怎么重新过账的简单介绍

sap系统财务收款确认到了错误的客户，应该怎么调整？

您好，如果发生在当月且用F-02过账的话，则先用FBRA代码冲销后重新做一笔，如果是通过收付款平台过账的话，则通过收付款平台先冲销再过账，如果跨月了，则需要做一笔调整分录，用F-02，01：应收账款-错误客户，11：应收账款-正确客户。

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sapvl02n修改过账时间步骤如下：

1、在SAP主菜单中，依次点击开始、系统初始化、过账期间。

2、单击要编辑的过账期间旁边的链接箭头，系统将显示过账期间窗口。

3、更改期间名称、日期范围以及激活和锁定字段。

4、点击更新。

过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。

过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行，否则就会发生错误。

过账单位各项经济业务编制会计分录以后，应记入有关账户，这个记账步骤通常称为“过账”，或称为账薄登记。过去指商业上把账目由甲账转入乙账，簿记上指把传票、单据记在总账上或把日记账转登在分类账上。

扩展资料：

过账时要特别细心谨慎，有些科目名称，及金额的阿拉伯数字，比较类似，必须看清楚，避免张冠李戴和笔误；同时日记簿与分类账的互注“页次”，不可疏忽，因为根据账页之是否填注，可以确定分录是否已过账，不致发生重复或漏记等错误；

以及注意各科目的借、贷金额，不要方向颠倒，以保证加总结余正确，顺利完成试算平衡，和减少日后查核改错的麻烦。

过账系统可以按照一定的程序，由计算机不厌其烦地计算，及时抽取数据，随时输出报表，复杂的会计核算工作不仅变得简单、迅速，而且大大提高了会计资料的准确性。实现过账后，利用计算机可以采用手工条件下不愿采用甚至无法采用的复杂、精确的计算方法，从而使会计核算工作做得更细、更深，更好地发挥其参与管理的职能。

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