sap系统折旧冲销的简单介绍

sap往年折旧错了近年才发现怎么调

没用过SAP仅供参考。

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对于固定资产类别入错，处理要分系统内和总账，

首先，总账方面因入错导致折旧费用不正确了，对于以往年度的，通过一笔分录来进行调整：

借或贷：累计折旧

贷或借：以前年度损益；

如果是本年的，则通过：

借或贷：折旧费用

贷或借：累计折旧

其次可以查阅SAP的系统操作手册，讲这笔固定资产的正确类别重新录入，或者将以前错误的那条冲销掉，重新录入一笔正确的，这个不同的系统有不同的方法，你咨询下相关人员。

资产的折旧基本上根据折旧方法逐月有规律的进行，但是不排除个别情况对月折旧金额进行人工干预，比如折旧存在错误、或者部分企业需要根据资产使用频度进行折旧调整，那么在这种情况下就可能使用到计划外折旧（Unplanned Deprecation）。

以错误调整为例，那就要让SAP计划外折旧干回它的老本行啦，那究竟如何通过计划外折旧来调整资产折旧的错误呢？

当然也有许多企业将计划外折旧挪作他用，比如通过变通的手段做成资产重估，但是这样的做法到底是不推荐的。

(1) 定义计划外的折旧事务类型

SAP系统已经预先定义两种折旧类型

640: Unplanned depreciation on prior-year acquisitions

651: Unplanned book depreciation on current-yr acquis.

但是很显然这不满足我们的需求，既然是折旧的错误调整，除了调增折旧之外当然还应当有调减折旧。

我们定义的计划外折旧的负数记账

(2) 指定计划外折旧的金额说明

当然指定了负数记账的计划外折旧业务类型，相应的金额说明也要修改

(3) 运行计划外折旧

做过过计划外折旧的资产在执行AFAB计提折旧

(1) 其他前提条件

即使配置了计划外折旧的业务类型并针对特定资产做过计划外折旧的业务，但是此处的折旧计算逻辑是与折旧码相关的，因此首先要求折旧码的配置考虑计划外折旧业务。

1、登陆SAP系统

2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST

3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择【采用+细节】

4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法

6、以MM货物收货为例用101代码收货，我们用102反冲事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节

7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

SAP、ORACLE这种软件报错一般你自己是解决不了的，多是后台接口和逻辑算法出了问题，叫供应商的的工程师来吧，就是给你按SAP的人

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