sap系统的原因代码的简单介绍

sap付款又收到退款和重新支付的原因代码？

这个你需要按照业务需要选择原因代码

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SAP也可以设置自动付款的配置

一、两种进入自动付款后台配置的方式：

1、事务码：FBZP进入后台配置如下图

2、路径：财务会计（新）--应收帐目和应付帐目--业务交易--对外支付--自动对外支付--支付程序的付款方式/银行选择--需要配置的信息如下图

二、自动付款的后台配置

1、设置所有支付事务的公司代码：

2、设置支付事务的支付公司代码

主要设置付款公司代码下的控制数据如下：

3、设置支付事务每一国家的支付方法

4、设置支付事务每一公司代码的支付方法

以上为维护公司代码下的一种付方式。

5、设置支付事务的银行确定。

由以下三张图片可以确定开户行、付款方式、账户标识以及对应的银行账户和付款最大金额限制。

sap凭证过账报错原因代码没有定义，1. “/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始

2. “/N + TCODE”:退出当前界面,并进入新的界面。例如,当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时,不必返回到初始界面,再输入F-02

3. “/O”:打开新的窗口。SAP中最多可以同时打开6个窗口,用户可以在一个窗口查看报表,另一个窗口中录入凭证,相互不影响。用户可以通过命令“/

也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。

1、首先打开SAPLogon，登录系统，输入事务码'SPRO'，进入视图配置。

2、其次点击SAP参考IMG，进入明细界面?，点击财务会计，展开子项，执行‘定义变更类型原因。

3、最后定义新的更改类型原因代码，点击上方新条目按钮即可修改原因代码。

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