派克新材：深耕金属锻件行业不断提升核心竞争力和市场影响力
原标题：派克新材：深耕金属锻件行业 不断提升核心竞争力和市场影响力
——无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
无锡派克新材料科技股份有限公司董事长、总经理 是玉丰先生
无锡派克新材料科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书 刘 波先生
无锡派克新材料科技股份有限公司副总经理 范迓胜先生
东兴证券股份有限公司投资银行总部总经理、保荐代表人 杨 志先生
东兴证券股份有限公司投资银行总部业务总监、保荐代表人 孙在福先生
无锡派克新材料科技股份有限公司
董事长、总经理是玉丰先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者朋友们：
大家好！
欢迎大家参加无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上交流会。在此，我谨代表无锡派克新材料科技股份有限公司，向长期关心和支持派克新材发展的各界朋友表示衷心的感谢。
派克新材是一家专业从事金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，可应用于航空、航天、船舶、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。公司拥有包括锻造、热处理、机加工工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，可加工普通碳钢、合金钢、不锈钢以及高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等特种合金，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。
凭借在自主创新、技术研发方面的能力与优势，多年来公司形成了10余项核心技术及50余项自主知识产权。公司近年来建成了博士后科研工作站、研究生科研工作站、江苏省超大规格轻合金精密成型工程技术研究中心，并先后承担了工信部工业强基工程、智能制造专项、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等多个项目，科技研发能力得到了各级政府部门的认可。
今天，我们真诚希望，通过此次网上路演，让广大投资者更加深入地了解派克新材的发展规划及内在价值。同时希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们将充分客观地回答大家所关心的问题。今后，我们将继续秉承“敬业、激情、创新、学习”的企业精神，不断提高企业自主创新能力，促进军品、民品协调发展；通过生产管理流程再造，推进精细化管理，建立流程化、信息化、智能化的企业管理体系；大力实施科技先导，人才强企，努力把公司建成在全球范围内具有核心竞争力和重大影响力的高端锻件产品制造商。
最后，再次感谢大家对派克新材的关注与支持，谢谢大家！
东兴证券股份有限公司
投资银行总部总经理、保荐代表人杨志先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！
作为无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们很荣幸组织参与本次网上路演活动。我谨代表东兴证券股份有限公司，向所有参与网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
派克新材一直深耕金属锻件行业，产品包括军品和民品两大系列，涵盖了航空、航天、舰船、电力、石化等领域。目前，公司已成为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业之一。本次派克新材的募投项目紧紧围绕未来发展战略，可以进一步提高公司自主创新能力，提高航空、航天、舰船、核电等高端产品的产能，增强核心竞争力。此次迈入资本市场，相信派克新材必定能以优异的业绩为投资者带来持续的回报。
东兴证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望，通过本次网上路演推介活动，让广大投资者能够更深入地认识派克新材的发展潜力，从而更准确地把握派克新材的投资价值和投资机会！
最后，预祝本次网上路演圆满成功！再次感谢各位投资者对派克新材的关注！谢谢大家！
无锡派克新材料科技股份有限公司
总经理助理、董事会秘书刘波先生致结束词
尊敬的各位网友、投资者朋友们：
大家好！
深入沟通的时间总是愉快而短暂的，此次的网上路演已接近尾声，非常感谢各位的关注与参与，感谢上证路演中心和中国证券网提供的网上交流平台，感谢东兴证券以及其他中介机构所付出的辛勤工作。在各方协作与努力下，此次路演取得了圆满成功。
通过此次网上交流活动，我们深深体会到作为一家上市公司所担负的使命与责任，同时也深刻感受到大家对派克新材的关注与支持。此次网上路演，我们对派克新材的经营业绩、战略规划、核心竞争力以及未来发展规划进行了深入讨论。诸位网友朋友也提出了诸多宝贵的建议与意见，我们将认真考虑并充分采纳，将这些建议运用到后续实际经验管理中。
在步入上市公司行列后，公司将面临更严苛的考验。在今后的工作中，我们除了将严格按照上市公司管理规范实施经营管理外，还将进一步提升公司研发和创新能力，提升核心竞争力及盈利能力。公司将充分把握此次机遇，以更加优秀的成绩回报股东、回报投资者。
本次网上路演虽然已接近尾声，但是我们与投资者的沟通交流才刚刚开始。欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们继续保持联系，我们将及时回复投资者们的意见，并做好公司经营管理状况的相关信息披露工作，自觉接受投资者的监督。
最后，再次感谢社会各界朋友们对派克新材的关注和支持，祝各位投资者朋友身体健康，万事如意！谢谢大家！
经营篇
问：请简单介绍公司的情况。
范迓胜：公司于2006年6月29日成立，是一家专业从事金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，可应用于航空、航天、船舶、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。公司拥有包括锻造工艺、热处理工艺、机加工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，可加工普通碳钢、合金钢、不锈钢以及高温合金、铝合金、钛合金、镁合金等特种合金，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。
问：公司的技术水平如何？
范迓胜：截至招股意向书签署日，公司拥有11项核心生产技术，52项专利。其中，发明专利31项、实用新型专利21项。
问：请介绍公司的主要税项及税收优惠政策。
刘波：1）报告期内，公司获得高新技术企业所得税优惠。公司于2017年11月取得编号为GR201732000419的高新技术企业证书，根据相关规定，公司取得高新技术企业证书后将连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。因此，2017年、2018年、2019年，公司所得税率为15%。2）报告期内，公司获得小型微利企业减半征收所得税优惠。根据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2014】34号），《财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2017】43号），公司子公司中船派克（2017年已注销）符合相关规定，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，因此，中船派克报告期内的实际所得税率为10%。3）报告期内，军工产品获得增值税免税优惠。根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税【2014】28号）和《国防科工局关于印发<军品免征增值税实施办法>的通知》（科工财审【2014】1532号）的规定，对军品生产（订货）合同在办理相关免税手续后，免征或退还已征增值税。
问：公司研发费用占营业收入的比例是多少？
范迓胜：2017年、2018年、2019年，公司的研发费用分别为1814.70万元、2358.25万元和3107.52万元，占营业收入的比例分别为3.75%、3.61%和3.51%。
问：报告期内，公司营业收入是多少？
刘波：2017年、2018年、2019年，公司营业务收入分别为48373.11万元、65310.46万元，88442.83万元。
问：公司主营业务毛利率多少？
是玉丰：报告期内，公司综合业务毛利率分别为28.53%、30.84%和32.55%，稳中有升。
发展篇
问：未来三年，公司的发展目标是什么？
是玉丰：公司将秉承“敬业、激情、创新、学习”的企业精神，按照“市场引导、创新驱动、人才强企、质量制胜”的发展思路，不断提高企业自主创新能力，促进军品、民品协调发展；通过生产管理流程再造，推进精细化管理，建立流程化、信息化、智能化的企业管理体系；大力实施科技先导，人才强企，努力把公司建成具有独特核心竞争力和重大影响力的高端锻件产品制造商。
问：同行业其他公司相比，公司在锻造行业领域有哪些优势？
是玉丰：同行业其他公司相比，公司的优势体现如下：1）装备及工艺优势。锻造装备和锻造工艺直接关系到产品的质量、性能及成品率等重要指标，目前公司拥有3600T油压机、3150T快锻机等多台压力机，1.2m-10m多台精密数控辗环机，并拥有锻造加热炉、热处理炉、精密车床、理化检测设备、辅助设备及特种设备等400余台。2）技术研发优势。公司已掌握了异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力。目前，公司拥有31项发明专利。3）客户和市场优势。公司自2013年进入军工领域以来，在保证民品业务稳步增长的同时，重点发力军品业务。目前已成为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等领域环形锻件的高新技术企业之一。4）资质优势。在高端装备配套方面，目前公司已取得了特种设备制造资格许可证（压力管道元件），并先后通过了ISO9001质量体系认证、航空质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、世界九大主要船级社认证、欧盟TUV认证、热处理NADCAP认证、无损检测NADCAP认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等。在军工装备配套方面，公司已经获得了相关军品生产许可的认证资质。5）军品先发优势。公司从事的军品业务主要分布在航空、航天、舰船、兵器等领域，列入军方型号装备采购目录的产品必须符合军方的技术体制。6）产品多元化优势。公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布十分广泛，在航空、航天、船舶、电力、石化及其他机械等领域均有应用，不存在过度依赖某一行业或某一产品的情形。7）经营管理优势。公司管理团队的成员均是技术、研发、营销、生产、管理等方面的资深专业人士。
问：公司正在从事的研发项目有多少？
范迓胜：截至招股意向书签署日，公司正在研发的项目共有5个，主要集中于新产品的生产。
问：公司经营业绩保持持续增长的原因是什么？
刘波：1）下游行业发展及国家政策推动。随着近年来“两机专项”等重大政策的实施，以航空航天为代表的新一代高端装备等新兴战略产业得到了国家政策的大力支持，这为公司所处行业的产业升级提供了强有力的政策支持和资源保障。2）持续进行新产品研发。公司作为国家高新技术企业，非常重视新产品的研发。公司不断加大对新产品和新技术的研发力度，通过持续的科技创新，保证公司产品不断升级换代、新产品数量不断增加、产品品质不断提升，形成了不同规格和用途的系列化产品，可以满足不同行业客户的差异化需求。3）不断调整优化产品和市场结构。公司根据市场需求变化和自身发展需要，依托公司研发平台不断进行技术创新，向“专、精、特、新”产品持续发力，不断调整优化产品结构。4）销售能力增强。公司自成立以来就投入大量人力进行市场开拓。针对军品业务，公司在重点区域设立办事处，目前已在上海、北京、西安、成都等地设立了销售办事处。办事处设有专人负责客户关系维护及售后服务，以便及时把握客户需求。
行业篇
问：请介绍公司的行业属性。
是玉丰：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C33金属制品业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“金属制品业”大类，“其他金属制品制造”中类，“锻件及粉末冶金制品制造行业”小类，代码为“3393”。
问：请介绍行业的发展现状。
是玉丰：作为装备制造业的基础与支柱，在国家政策支持和市场发展推动下，我国锻造行业规模已稳居全球第一。与此同时，随着行业内优秀企业的不断突破和创新，我国锻造技术特别是高端锻造技术近几年亦有亮眼表现。随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，2018年，我国锻件产量达1208.11万吨，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。
问：公司所在行业发展的有利因素有哪些？
是玉丰：公司所在行业发展的有利因素有：1）产业政策的积极支持。基于锻造行业在国民经济中的基础地位，改革开放以来，政府和行业主管部门在政策上均给予大力支持。中国锻压协会颁布了《中国锻压行业“十三五”发展纲要》等政策，为行业发展提供了有力的政策支持和引导。2）国防建设需求持续拉动行业发展。3）技术发展和资质认证推动产业升级。近年来，锻造行业在国家一系列鼓励政策引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品。锻造行业整体技术水平稳步提升，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。
问：行业内的公司主要有哪些？
是玉丰：同行业公司主要包括：贵州安大、陕西宏远、三角防务、恒润股份、宝鼎科技、通裕重工、德阳万航、贵州航宇、西南铝业、英国DONCASTERS公司、英国FIRTH RIXSON公司以及墨西哥FRISA公司和美国SCOT FORGE公司等。
问：请介绍公司在所处行业中的地位。
是玉丰：公司是国家级高新技术企业，经过多年发展，公司在生产设备、工艺水平以及加工能力等方面均已处于国内领先水平。
生产设备方面，公司现拥有3600T油压机、3150T快锻机等多台压力机，1.2m-10m多台精密数控辗环机，并拥有锻造加热炉、热处理炉、精密车床、理化检测设备、辅助设备及特种设备等400余台，可实现外径300-10000mm、高度40-1600mm环形锻件生产，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。
工艺水平方面，公司已掌握异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及导弹、卫星、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一。
品牌知名度方面，凭借公司长期积淀的研发实力、过硬的产品质量和完善的服务，公司已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、无锡化工装备、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系，并已通过英国罗罗、日本三菱电机、德国西门子的全球供应链体系认证，产品拥有良好的品牌知名度和市场影响力。
发行篇
问：请介绍公司实际控股股东的持股概况。
范迓胜：公司控股股东及实际控制人为是玉丰和宗丽萍，宗丽萍为是玉丰之配偶。截至招股意向书签署日，是玉丰直接持有公司30.19%的股份，通过派克贸易间接控制公司1.02%的股份，通过众智恒达间接持有公司1.25%的股份，宗丽萍直接持有公司49.72%的股份，因此，是玉丰和宗丽萍合计直接和间接持有公司82.17%的股份，是公司的控股股东和实际控制人。
问：本次发行多少股？
刘波：本次发行股票数量为2700万股，占发行后总股本的25%。
问：本次发行后市盈率是多少？
孙在福：本次发行后市盈率为22.99倍。
问：本次募集资金总额预计是多少？募集资金用途是什么？
杨志：本次募集资金总额预计为81891.00万元。本次发行募集资金将按照投资项目轻重缓急顺序，依次投入“航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。
文字整理 姚炯
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